第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

1．主要职能

房山区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。依据《中华人民共和国红十字会法》和章程的规定，建立独立自主开展工作的组织体制和运作机制。

（1）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象。

（2）开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

（3）开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（4）协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

（5）开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

（6）推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

（7）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

（8）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

（9）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因

根据房编办字【2007】44号文件规定，区红十字会为参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，内设办公室、业务部2个职能科室。

（二）人员构成情况

行政编制10人，实有人数9人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计449.98万元，比上年减少177.33万元，下降28.15%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计419.42万元，比上年减少176.92万元，下降29.67%。

1.财政拨款收入419.42万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入419.42万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计420.09万元，比上年减少175.66万元，下降29.49%，其中：基本支出351.53万元，占支出合计的83.67%；项目支出68.56万元，占支出合计的16.32%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计449.98万元，比上年减少176.33万元，下降28.15%。主要原因：由于财政资金紧张，项目经费没有足额支付。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出420.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出420.09万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出2023年度决算420.09万元，比2023年度年初预算减少109.68万元，减少20.70%。其中：

“行政事业离退休”2023年度决算4.36万元，与2023年度年初预算数增加0.20万元，增加4.80%。

1. “红十字事业”2023年度决算415.73万元，比2023年度年初预算减少109.88万元，减少20.90%。其中：

“行政运行”2023年度决算311.16万元，比2023年度年初预算减少37.34万元，减少10.71%。主要原因：退休1人，公用经费减少。

“其他红十字事业支出”2023年度决算68.20万元，比2023年度年初预算减少108.92万元，减少61.50%。主要原因：财政资金紧张，没有足额支付项目经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出351.53万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.86万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算4.86万减少2万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：本年度无此项预算，本年度未发生此项收支；2023年度因公出国（境）费用主要用于：本年度未发生此项收支；2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：本年度未发生此项收支。2023年度公务接待费主要用于：本年度未发生此项收支。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.86万元，比2023年度年初预算数减少2万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数持平。主要原因：本年度未发生此项收支。公务用车运行维护费2023年度决算数2.86万元，比2023年度年初预算数4.86万元减少2万元，主要原因：严格执行车辆使用制度。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.73万元，公务用车维修0.71万元，公务用车保险0.35万元，公务用车其他支出0.07万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.43万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计28.62万元，比上年增加1.67万元，增加原因：购置了办公家具和电脑。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额5.54万元，其中：政府采购货物支出5.08万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.46万元。授予中小企业合同金额3.35万元，占政府采购支出总额的60.41%，其中：授予小微企业合同金额3.35万元，占政府采购支出总额的60.41%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，办公室和业务部共有车辆2台，共计30.18万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.红十字事业支出：本部门为保障红十字事业正常运行，依法依规有效开展工作的各项专项经费支出。

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

• 绩效评价工作开展情况

北京市房山区红十字会组织开展2023年部门整体支出绩效评价，评价分数90-100分，评价结果是：优。

同时，对2023年部门项目支出开展绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的100.00%，涉及金额177.12万元。评价结果是“优”的项目1个，“良”的项目3个，“中”的项目0个，“差”的项目0个。

• 项目支出绩效评价报告

   详见附件2

• 项目支出绩效自评结果

详见附件2