北京市房山区红十字会
2023年度部门预算公开目录
第一部分 正文：2022年部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、机关运行经费情况说明
六、部门政府采购预算说明
七、部门政府购买服务预算说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、对专业性较强的名词进行解释
十、国有资产占用情况
第二部分 附件：2023年部门预算表
预算01表：收支预算总表
预算02表：收入预算总表
预算03表：支出预算总表
预算04表：财政拨款收支预算总表
预算05表：一般公共预算财政拨款支出表
预算06表：一般公共预算基本支出表
预算07表：政府性基金预算财政拨款支出表
预算08表：国有资本经营预算财政拨款支出表
预算09表：部门经济分类财政拨款支出表
预算10表：“三公”经费预算财政拨款情况统计表
预算11表：政府采购支出预算表
预算12表：政府购买服务支出预算表
预算13表：项目支出表
预算14表：项目支出绩效目标申报表
北京市房山区红十字会
2023年度部门预算情况说明
填报单位： 北京市房山区红十字会（单位公章）
部门负责人: 游向荣
填报人: 李玉高
填报日期： 2022 年 01 月 15 日
北京市房山区红十字会2022年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据房编办字【2007】44号文件规定，区红十字会为参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，内设办公室、业务部2个职能科室。
房山区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。依据《中华人民共和国红十字会法》和章程的规定，建立独立自主开展工作的组织体制和运作机制。
1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象。
2、开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
4、协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。
5、开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。
6、推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。
7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
8、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。
9、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。
（二）人员构成情况
北京市房山区红十字会部门行政编制10人，实际10人；聘用人员1人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2023年，区红十字会将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持以改革创新为动力，坚持以文化传播为引领，上下齐心，不断奋进，为全面推进区红十字事业实现新发展，为构建和谐房山贡献力量。
（一）提高站位，抓好思想政治建设
将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后的一个时期的重大政治任务，深入实施“红色使命领航工程”，深化模范机关创建，以机关党建“十个一”系列活动为抓手，以“连心共建”为平台，进一步强化政治担当、压实政治责任，全面落实新时代党的建设总要求，全面提高机关党建质量，持续打造“双红合一”党建品牌。
（二）巩固提升，增强应急救护培训工作质效
一是把应急救护培训工作作为扩大红十字工作联系面、红十字服务覆盖面的重要手段，持续推动应急救护培训“七进”活动，结合培训单位、对象特点开展针对性培训，增强培训效果，全年计划完成1500名急救员培训、3万人次的应急救护知识宣传普及和3场避险逃生演练活动。二是举办全区应急救护师资培训班，巩固提高区内师资技能水平，进一步加强师资队伍建设。三是加快推进应急救护培训基地建设，为提高培训效果、丰富培训形式创造有利条件。
（三）统筹规范，健全应急救援工作体系
一是进行备灾物资储备库排查整理，对备灾物资储备库的物资进行清点整理，按物品类型规范摆放，预留安全通道，配备防火、防潮、防鼠设施，确保物资安全。二是健全完善红十字会常态化疫情防控工作机制，严格落实捐赠款物接受使用制度，充分运用中国红十字会灾害管理系统，做好应急物资的接受和调拨，确保捐赠款物接受使用的时效性、安全性、合理性。
（四）开拓思路，提高募捐救助工作能力
一是搭建“博爱在京城”募捐网络平台，开通线上募捐渠道，增强群众参与募捐的便利性；加强网络筹资形式的运用，依托中国红十字总会“5·8人道公益日”和“99公益日”平台，提高网络募捐参与率，动员爱心企业与爱心人士参与募捐。二是进一步加大对因病、因灾造成困难的家庭和少儿大病五类大病救助力度，加强红十字博爱会员八类大病救助的宣传，着力保障和关爱民生。
（五）充实完善，加强红十字服务工作水平
一是加强红十字社区（村）服务站建设，规范服务站管理，对已建的红十字社区（村）服务站内的陈旧及破损设备进行维修或更换，对一次性消耗品进行补充，加强对基层红十字会的工作指导和沟通交流，落实服务站巡查检查工作机制，发挥服务群众的功能。二是加强红十字志愿服务队伍建设，拓展红十字志愿服务活动项目，开展多种形式的志愿服务活动，促进红十字服务水平不断提高。
（六）多措并举，丰富红十字宣传工作内涵
依托“五八”世界红十字日、世界急救日、世界献血者日等重要时间节点，充分发挥红十字文化一条街、红十字文化公园、《博爱房山》杂志、区红十字会官网等宣传阵地作用，通过线上线下不同形式，宣传红十字人道救助、无偿献血、遗体器官捐献等工作职责，加大对造血干细胞捐献的宣传力度，吸引更多人参与到造血干细胞捐献志愿活动中来，深挖全区红十字系统先进人物和先进事迹，弘扬人道精神，传播正能量。
二、收入预算说明
2023年收入预算529.77万元，比2022年539.52万元减少9.75万元，下降1.81 %。其中：财政拨款529.77万元，比2022年539.52万元减少9.75万元；统筹使用结余资金安排预算0.00万元，与2022年持平；其他资金0.00万元，与2022年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算 352.65万元，占总支出预算66.57 %，比2022年362.40万元减少9.75万元，下降2.69 %。主要原因是我单位退休1人。
（二）项目支出预算177.12万元，与2022年177.12万元持平。
（三）上缴上级支出
2023年度本单位无此项支出。
2023年度本单位无此项支出。
2023年度本单位无此项支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市房山区红十字会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2023年“三公经费”财政拨款预算4.86万元，与2022年“三公经费”财政拨款预算数持平。其中：
1、因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年预算数0.00万元持平。
2、公务接待费。2022年预算数0.00万元，比2021年预算数0.12万元减少0.12万元，主要原因：为了压减公用经费。
3、公务用车购置费及运行费。2023年预算数4.86万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021预算数0.00万元持平；公务用车运行费2023年预算数4.86万元，其中：公务用车加油2.13万元，公务用车维修1.90万元，公务用车保险0.83万元，其他0.00万元。与2023预算数4.86万元持平。
五、机关运行经费情况说明
2023年北京市房山区红十字会的机关运行经费财政拨款预算28.82万元。
六、部门政府采购预算说明
本部门2023年无政府采购财政拨款安排的预算。
七、部门政府购买服务预算说明
本部门2023年无政府采购财政拨款安排的预算。
八、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目4个的25.00%。填报绩效目标的项目支出预算25.00万元，占全部项目支出预算的14.11%。
九、对专业性较强的名词进行解释
1.红十字事业：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。
2.造血干细胞：造血干细胞是血液系统中的成体干细胞，是一个异质性的群体，具有长期自我更新的能力和分化成各类成熟血细胞的潜能。它是研究历史最长且最为深入的一类成体干细胞，对研究各类干细胞，包括肿瘤干细胞，具有重要指导意义。
3.“服务站”是集人道传播、应急救护、志愿服务、募捐救助、关爱健康等为一体的“一站式”服务平台，是红十字组织开展工作的重要载体，也是政府社区建设工作的一个补充。
十、国有资产占用情况
截止2022年底，本部门固定资产总额84.38万元，其中：车辆2台，30.18万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。