第一部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、2017年收入支出决算总体情况说明
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
六、2017年度“三公”经费财政拨款支出说明
七、2017年度其他重要事项的情况说明
八、2017年度部门绩效评价情况
第二部分 2017年度部门决算报表
表1：2017年度收入支出决算总表
表2：2017年度收入决算表
表3：2017年度支出决算表
表4：2017年度财政拨款收入支出决算总表
表5：2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：2017年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
表7：2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表8：2017年度政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
表9：2017年度财政拨款 “三公”经费支出决算表
表10：2017年度政府采购情况表
一、部门基本情况
（一）部门职责
根据房编办字【2007】44号文件规定，区红十字会为参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，内设办公室、业务部2个职能科室。
房山区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。依据《中华人民共和国红十字会法》和章程的规定，建立独立自主开展工作的组织体制和运作机制。
1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象。
2、开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
4、协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。
5、开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。
6、推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。
7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
8、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。
9、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。
人员构成情况：房山区红十字会行政编制10人，实有9人；聘用临时工1人；退休人员5人。
（二）部门决算单位构成
本单位部门决算由房山区红十字会本级构成。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计605.04万元，其中：本年收入605.04万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。在本年收入中，财政拨款收入574.79万元，占收入合计的95.00 %；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入30.25万元，占收入合计的5.00%。
2017年度本年支出合计605.04万元，其中：基本支出287.79万元，占支出合计的47.57%；项目支出317.25万元，占支出合计的52.43 %;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00 %；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
2017年结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出574.79万元，主要用于：社会保障和就业支出574.79万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出” 2017年度决算574.79万元，比比2017年年初预算增加432.72万元，增长33.03%。其中：
“行政事业单位离退休”2017年度决算49.46万元，比2017年年初预算增加5.30万元,增长12%。主要原因：政府收支分类科目调整。
“红十字事业”2017年度决算525.33万元，比2017年年初预算增加137.42万元，增长35%。主要原因：业务量增加，主要是为社区服务站购置设备支出。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
我单位未发生政府性基金预算收入、支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
我单位未发生政府性基金预算收入、支出。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出287.79万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
六、2017年度“三公”经费财政拨款支出说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位（包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位）。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2017年“三公”经费财政拨款决算数4.01万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算5.54万元减少1.53万元。其中：
（一）因公出国（境）费用。2017年决算数0.00万元，比2017年年初预算数0.00万元持平。主要原因：我单位本年度未发生此项费用。2017年因公出国（境）费用主要用于:本年度未发生此项费用。2017年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
（二）公务接待费。2017年决算数0.00万元，比2017年年初预算数0.14万元减少0.14万元。主要原因：本年度未发生接待费用。2017年公务接待费主要用于：本年度未发生此项费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费。2017年决算数4.01万元，比2017年年初预算数5.40万元减少1.39万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.00万元，比2017年年初预算数0.00万元持平。主要原因：没有购置公务用车。2017年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2017年决算数4.01万元，比2017年年初预算数5.40万元减少1.39万元，主要原因：按照“中央八项规定”要求，严格执行车辆使用制度。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.04万元，公务用车维修1.51万元，公务用车保险1.46万元，公务用车其他支出0.00万元。2017年公务用车保有量（使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）2辆，车均运行维护费2.00万元。
七、2017年度其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计25.38万元，比上年增加11.45万元，增加原因：业务量不断增大导致日常公用支出增加。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出情况
2017年北京市房山区红十字会政府采购支出总额119.56万元，其中：政府采购货物支出96.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出23.56万元。授予中小企业合同金额96.00万元，占政府采购支出总额的80.29%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
固定资产总额109.83万元，其中：汽车3辆，67.81万元；单价100万元以上的专用设备0.00台（套），0.00万元。
（四）国有资本经营预算拨款收支情况
国有资本经营预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
（五）专业名词解释
红十字事业支出：本部门为保障红十字事业正常运行，依法依规有效开展工作的各项专项经费支出。
八、2017年度部门绩效评价情况
（一）绩效评价工作开展情况。
2018年，北京市房山区红十字会对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目0个，占部门项目总数的0.00%，涉及金额0.00万元，评价结果：无。
（二）项目绩效评价报告
今年未开展此项工作。