北京市房山区红十字会
2025年度部门预算公开目录
第一部分 正文：2025年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、机关运行经费情况说明
六、部门政府采购预算说明
七、部门政府购买服务预算说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、对专业性较强的名词进行解释
第二部分 附件：2025年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、一般公共预算财政拨款基本支出表
七、政府性基金预算财政拨款支出表
八、国有资本经营预算财政拨款支出表
九、“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、政府采购预算明细表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出表
十三、财政支出项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
北京市房山区红十字会2025年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
根据房编办字【2007】44号文件规定，区红十字会为参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，内设办公室、业务部2个职能科室。
房山区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。依据《中华人民共和国红十字会法》和章程的规定，建立独立自主开展工作的组织体制和运作机制。
1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象。
2、开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
4、协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。
5、开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。
6、推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。
7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
8、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。
9、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。
（二）人员构成情况
北京市房山区红十字会行政编制10人，实际10人；聘用人员1人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2025年，区红十字会将继续认真落实市会和区委区政府的重要部署，着力把政治建设摆在首位，着力保障和改善民生，全力做好各项工作。
（一）持续加强党对红十字工作的领导
坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届历次全会精神，深入学习领会习近平总书记关于红十字事业重要指示精神，认真落实中国红十字会第十二次全国会员代表大会和市红十字会第十一次会员代表大会精神，围绕全区重点工作，持续加强机关党的建设，以机关党建“十个一”系列活动为抓手，以模范机关创建为目标，将党建工作和核心业务互融互通、互促互进，持续打造“双红合一”的党建品牌。
（二）持续落实灾后恢复重建工作
有序高效完成灾后恢复重建项目，按照项目协议书组织项目实施，对项目实施进行指导、监督和检查，对出现的问题及时提出意见并要求整改。加强对捐赠资金的管理和使用，做到公开透明，定期公示灾后恢复重建项目的进展和资金收支使用情况，接受政府相关部门、社会各界及捐赠人的监督检查。全面落实灾后恢复重建工作部署，积极发挥党和政府在人道领域的助手作用，为灾后重建工作贡献红十字力量。
（三）持续加强应急救援能力建设
充分发挥两所红十字应急救护培训基地作用，持续推进应急救护培训“七进”活动，2025年计划完成7300名急救员的培训，12.09万人次的应急救护知识普及宣传，不断推动应急救护培训提质扩面；加强制度建设，建立完善队员准入退出、实名制管理等各项工作机制。加强救援队培训演练，结合实际需求，逐步开展应急科普、隐患排查和救援等志愿服务活动，进一步加强应急救援能力建设；在人员密集场所配备AED（自动体外除颤仪），为完善我区应急体系建设贡献力量。
（四）持续加强保障民生力度
采取线上线下相结合的形式，动员全区机关、企事业单位和爱心人士积极参与募捐，加大对因病、因灾造成困难的家庭和五类少儿大病救助力度，加强红十字博爱会员八类大病救助的宣传，继续做好两节“送温暖”活动。同时，做好募捐救助信息公示，做到公平公正公开，接受社会监督；利用无偿献血日、艾滋病宣传日等纪念日广泛宣传无偿献血、捐献造血干细胞和器官（遗体）捐献知识，让更多爱心人士加入到爱心队伍当中。
二、收入预算说明
2025年收入预算467.827624万元，比2024年440.891660万元增加26.935964万元，增长6.11 %。其中：财政拨款467.827624万元，比2024年440.891660万元增加26.935964万元；统筹使用结余资金安排预算0.000000万元，与2024年持平；其他资金0.000000万元，与2024年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算 343.497624万元，占总支出预算73.42%，比2024年316.564660万元增加26.932964万元，增长8.51 %。主要原因是我单位增加1人。
（二）项目支出预算124.33万元，与2024年持平。部门预算项目主要为宣传工作经费、培训工作经费等。
（三）上缴上级支出
2025年度本单位无此项支出。
2025年度本单位无此项支出。
2025年度本单位无此项支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市房山区红十字会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2025年“三公经费”财政拨款预算1.060000万元，比2024年“三公经费”财政拨款预算减少1.800000万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2025年预算数0.000000万元，与2024年年初预算数0.000000万元持平，主要原因：本年度无此项支出。
2、公务接待费。2025年预算数0.000000万元，比2024年预算数0.000000万元持平，主要原因：本年度无此项支出。
3、公务用车购置费及运行费。2025年预算数1.060000万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.000000万元，与2024预算数0.000000万元持平；公务用车运行费2025年预算数1.060000万元，其中：公务用车加油0.300000万元，公务用车维修0.410000万元，公务用车保险0.350000万元，其他0.000000万元。比2024预算数2.86万元减少1.800000万元，主要原因：红十字会调出1辆公务用车。
五、机关运行经费情况说明
2025年北京市房山区红十字会的机关运行经费财政拨款预算25.99万元。
六、部门政府采购预算说明
本部门2025年无政府采购财政拨款安排的预算。
七、部门政府购买服务预算说明
2025年无政府购买服务财政拨款安排的预算。
八、项目支出绩效目标情况说明
2025年，填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目5个的20.00%。填报绩效目标的项目支出预算37.61万元，占全部项目支出预算的30.25%。
九、国有资产占用情况说明
截止2025年底，本部门共有车辆1台，共计11.060204万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）,共计0.000000万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套）,共计0.000000万元。
十、对专业性较强的名词进行解释
1.红十字事业：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。
2.造血干细胞：造血干细胞是血液系统中的成体干细胞，是一个异质性的群体，具有长期自我更新的能力和分化成各类成熟血细胞的潜能。它是研究历史最长且最为深入的一类成体干细胞，对研究各类干细胞，包括肿瘤干细胞，具有重要指导意义。
3.社区（村）服务站：是集人道传播、应急救护、志愿服务、募捐救助、关爱健康等为一体的“一站式”服务平台，是红十字组织开展工作的重要载体，也是政府社区建设工作的一个补充。