房山区2022年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
1．主要职能
房山区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。依据《中华人民共和国红十字会法》和章程的规定，建立独立自主开展工作的组织体制和运作机制。
（1）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象。
（2）开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
（3）开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
（4）协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。
（5）开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。
（6）推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。
（7）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
（8）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。
（9）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因
根据房编办字【2007】44号文件规定，区红十字会为参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，内设办公室、业务部2个职能科室。
（二）人员构成情况
行政编制10人，实有人数10人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计626.31万元，比上年增加5.79万元，增长9.33%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计596.34万元，比上年减少1.85万元，下降3.09%，其中：财政拨款收入596.34万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计595.75万元，比上年增加5.20万元，增长0.88%，其中：基本支出415.48万元，占支出合计的69.74%；项目支出180.27万元，占支出合计的30.25%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计626.31万元，比上年增加5.79万元，增长9.33%。主要原因：年初财政拨款结转和结余增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出595.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出595.75万元，占本年财政拨款支出10.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出2022年度决算595.75万元，比2022年度年初预算增加56.23万元，增长10.42%。其中：
“行政事业离退休”2022年度决算3.61万元，与2022年度年初预算数持平。
“行政运行”2022年度决算369.69万元，比2022年度年初预算增加10.90万元，增长3.04%。主要原因：人员待遇调整。
“其他红十字事业支出”2022年度决算177.92万元，比2022年度年初预算增加0.80万元，增长0.45%。主要原因：培训费用略有增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出415.48万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数3.4万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算4.86万元增减少-1.46万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元持平。主要原因：本年度无此项预算，本年度未发生此项收支；2022年度因公出国（境）费用主要用于：本年度未发生此项收支；2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元持平。主要原因：本年度未发生此项收支。2022年度公务接待费主要用于：本年度未发生此项收支。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数3.39万元，比2022年度年初预算数4.86万元减少1.46万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元持平。主要原因：本年度未发生此项收支，2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数3.4万元，比2022年度年初预算数4.86万元减少1.46万元，主要原因：严格执行车辆使用制度。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.56万元，公务用车维修0.6万元，公务用车保险0.24万元，公务用车其他支出0万元。2022年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.70万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计26.95万元，比上年减少7.50万元，减少原因：与2021年相比没有购置公务用车。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额2.29万元，其中：政府采购货物支出0.4万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆2台，30.18万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算105万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.红十字事业支出：本部门为保障红十字事业正常运行，依法依规有效开展工作的各项专项经费支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
房山区红十字会组织开展2022年部门整体支出绩效评价，评价分数90-100分，评价结果是：优。
同时，对2022年部门项目支出开展绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的100.00%，涉及金额177.12万元。评价结果是“优”的项目有4个，“良”的项目有0个，“中”的项目有0个，“差”的项目有0个。
（一）、项目概况
1、项目基本情况：
（1）房山区红十字会组织机构情况
根据房编委字〔2004〕14号和房编办字〔2009〕108号文件规定，房山区红十字会是参照公务员管理的事业单位，执行事业单位会计制度，内设办公室、业务部2个职能科室，编制11人，实有在职人员10人，财政拨款的临时工1人，退休人员8人。
（2）实施主体
房山区红十字会业务部。
（3）项目资金及主要内容
项目资金总额25.00万元，具体内容包括：应急救护培训、举办应急救护师资培训班、举办基层干部业务工作培训班、急救站基层工作人员培训班。
2、项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
（1）预期总目标
2022年房山区红十字会培训工作为重点业务工作，预期目标为完成1500名急救员和30000人次知识普及工作，举办基层干部业务工作培训班。
（2）绩效指标设定情况。
急救员培训班培训人次、知识讲座开展场次、避险逃生演练场次、各培训班场次不少于往年数量。
（二）项目决策及资金使用管理情况
1、项目决策情况
（1）决策内容
2022年开展房山区群众性应急救护培训和应急避险逃生演练活动及全区红十字系统工作人员培训活动的场次、人数等费用。
（2）决策依据
房山区红十字会根据新《预算法》、《会计法》、《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》和《国务院关于促进红十字事业发展的意见》等文件和领导班子“三重一大”集体决策制度，经党组会集体研究决定2022年培训工作预算的事前评估及立项，并形成会议纪要，留痕留印。
（3）决策过程：
业务部酝酿意见；
办公室采集确定议题；
业务部准备材料；
会上充分讨论；
议题逐项表决
会议做出决策；
执委会形成决议；
（4）决策结果
2022年，应充分发挥红十字会组织在公众参与的应急救护培训中的主体作用，按照北京市红十字会统一安排部署，完成1500人急救员培训和30000人的普及知识讲座，同时，以社区、学校、企事业单位为重新，结合世界红十字日、世界急救日等重要纪念日，重点在全区机关干部、社区居民、教师、家政服务员等人员中深入开展以避险逃生和现场应急救护为主要内容的应急疏散演练活动，进一步提升应急救护培训力度和效果。
2、项目资金安排落实、总投入等情况
2022年深入开展以避险逃生和现场应急救护为主要内容的应急疏散演练活动等各项培训工作经费25.00万元，资金落实情况如下：应急救护培训24.43万元、举办基层干部业务工作培训班0.57万元。
3、项目资金实际使用情况
2022年房山区红十字会培训工作项目共申请财政资金25.00万元，实际使用资金25.00万元。
4、项目资金管理情况
房山区红十字会培训工作项目资金严格按照《房山区红十字会财务管理制度》，由财务室按照会计制度规定对所有资金实行统一管理，集中支付，资金管理及审批遵循“谁经手，谁负责”原则，各项开支必须经财经小组审批后方可报销，严格履行“一支笔”审批制度。
（三）项目组织实施情况
1、项目组织情况
房山区红十字会2022年培训工作项目具体组织工作由房山区业务部应急救护培训中心负责计划制定、组织实施、总结验收等工作，财务室负责资金申请和使用管理等工作。
2、项目管理情况
按照《房山区红十字会2022年培训工作计划》开展全年培训工作，依据房山区应急救护培训中心工作职责，贯彻执行关于红十字会应急救护培训工作的发了法规及有关政策，落实房山区红十字会关于应急救护培训工作的总体计划与方案，每类培训制定培训计划，开展全年全年培训工作。
（四）项目绩效情况
项目绩效目标完成情况
2022年共举办急救员培训班30期，1600人取得急救员证书，超额完成了1500人的计划数；通过宣传、讲座等形式普及救护、避险逃生知识，累计受益人数3.5万多人次，项目绩效目标基本完成。
（五）其他需要说明的问题
1、后续工作计划
进一步健全应急救护培训机制，完善应急救护服务体系建设，开展涉及更多单位、更多人群的应急救护知识培训和演练。
2、主要经验及做法、存在问题及建议
取得的经验是：
（1）提高认识转变观念是抓好绩效管理的前提。只有充分认识绩效管理工作的重要性和必要性，将绩效评价作为工作的抓手和推手，才能发挥绩效管理的作用，不断提高机关管理水平，提高预算资金使用效率。
（2）制度建设是抓好绩效管理的基础。只有制定符合法律法规，切合单位工作实际的系统、完善、可操作的内控制度，明确各部门的权责分工和各项工作的具体流程，将责任落实到岗、落实到人，才能保证工作从上到下层层有人抓、有人管，确保工作落到实处。
（3）狠抓落实是抓好绩效管理的关键。只有充分发挥绩效评价领导小组职能作用，坚持落实定期及不定期督查，检查各项工作的开展进度，发现问题及时协调解决，发现错误及时纠正补漏，实时跟踪、动态督查，才能保证各项工作按期保质完成。
存在的问题是：
（1）内控制度和工作流程还不够完善，未形成完整体系，部分制度不够具体。
（2）区红十字会的基层组织建设急待加强，只有推进了社区（村）服务站建设，制定了《房山区红十字社区（村）服务站建站工作手册》，建立了组织经费保障机制和兼职工作人员工作补贴机制。才能稳定基层红十字会工作人员队伍，从而加强红十字系统的自身能力建设。
后续建议是：
加强应急救护知识培训和演练，完善应急救援体系建设。深入开展应急救护知识进机关、进学校、进农村、进社区、进企业培训活动。协调区委组织部、区人力社保局，将应急救护培训列入干部职工学习内容；与区直机关工委协调，将应急救护普及培训纳入干部提升大讲堂授课内容。
三、项目支出绩效自评结果
附件：
房山区红十字会绩效自评结果统计表
金额：万元
|
序号 |
项目名称 |
金额 |
评价分数 |
评价结果 |
|
1 |
培训工作经费 |
25 |
100 |
优 |
|
2 |
宣传工作经费 |
120.16 |
100 |
优 |
|
3 |
社区（村）服务站建设工作经费 |
30 |
100 |
优 |
|
4 |
造血干细胞宣传工作经费 |
1.96 |
100 |
优 |