北京市房山区红十字会
2022年度部门预算公开目录
第一部分 正文：2022年部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、机关运行经费情况说明
六、部门政府采购预算说明
七、部门政府购买服务预算说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、对专业性较强的名词进行解释
十、国有资产占用情况
第二部分 附件：2022年部门预算表
预算01表：收支预算总表
预算02表：收入预算总表
预算03表：支出预算总表
预算04表：财政拨款收支预算总表
预算05表：一般公共预算财政拨款支出表
预算06表：一般公共预算基本支出表
预算07表：政府性基金预算财政拨款支出表
预算08表：国有资本经营预算财政拨款支出表
预算09表：部门经济分类财政拨款支出表
预算10表：“三公”经费预算财政拨款情况统计表
预算11表：政府采购支出预算表
预算12表：政府购买服务支出预算表
预算13表：项目支出表
预算14表：项目支出绩效目标申报表
北京市房山区红十字会
2022年度部门预算情况说明
填报单位： 北京市房山区红十字会（单位公章）
部门负责人: 游向荣
填报人: 李玉高
填报日期： 2022 年 01 月 04 日
北京市房山区红十字会2022年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据房编办字【2007】44号文件规定，区红十字会为参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，内设办公室、业务部2个职能科室。
房山区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。依据《中华人民共和国红十字会法》和章程的规定，建立独立自主开展工作的组织体制和运作机制。
1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象。
2、开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
4、协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。
5、开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。
6、推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。
7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
8、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。
9、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。
（二）人员构成情况
北京市房山区红十字会部门行政编制11人，实际11人；聘用人员1人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2022年，区红十字会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实市会和区委区政府部署，团结奋进，砥砺前行，坚持党建为魂，在疫情防控常态化的基础上，全力做好以下工作。
1、始终坚持党对红十字工作的全面领导。
将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神作为重大政治任务，做到年度有安排、月月有计划、次次有主题，持续巩固党史学习教育成果，以机关党建“十个一”系列活动为抓手，坚持党建工作和核心业务互融互通、互促互进，打造“双红合一”的党建品牌。
2、发挥独特优势，着力维护人的生命健康。
深入开展应急救护培训“七进”工作，与各乡镇（社区）红十字会配合，深入社区（村）开展培训和演练。2022年计划完成3000人的初级急救员培训和20000人的普及急救知识讲座；在学校和社区开展突发事件应急演练不少于2次；按照市会的安排，完成社会急救能力培训工作。
3、搭建爱心平台，着力保障和关爱民生。
依托“博爱在京城”、“99公益日”品牌项目，依法在全区范围内开展募捐筹资活动；继续做好两节“送温暖”活动，加大对因病、因灾造成困难的家庭和五类大病患儿的救助力度，持续为爱心企业搭建平台，做实做细“助老、助学”等项目；开展形式丰富的无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和器官捐献工作的宣传活动，力争完成200名造血干细胞捐献志愿者的招募和捐献的服务工作。
4、加强文化传播，引领红十字事业持续健康发展。
充分利用红十字文化一条街、主题公园等宣传平台，加大对典型人物、典型事迹的宣传力度，把文化宣传推向深入；积极探索志愿者服务管理新模式，拓展红十字志愿服务活动项目，组织红十字系统开展义诊咨询、健康知识讲座、便民服务等志愿服务活动；针对青少年的特点，广泛开展自救互救技能的培训、演练和多种形式的志愿服务活动，使青少年德育教育形成常态。
5、完善服务站建设，提升红十字服务水平。
严格落实《房山区红十字社区（村）服务站建站工作手册》内容，规范服务站的管理；对已建的红十字社区（村）服务站内的陈旧及破损设备进行维修或更换，对一次性消耗品进行补充；进一步加大对服务站工作人员的培训力度，建立区、乡两级红十字会专兼职干部定期深入基层进行工作指导机制。
二、收入预算说明
2022年收入预算539.52万元，比2021年571.10万元减少31.58万元，下降5.53 %。其中：财政拨款31.58万元，比2021年571.10万元减少31.58万元；统筹使用结余资金安排预算0.00万元，与2021年持平；其他资金0.00万元，与2021年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算 362.40万元，占总支出预算67.17 %，比2021年393.98万元减少31.58万元，下降8.02 %。主要原因是我单位退休1人。
（二）项目支出预算177.12万元，与2021年177.12万元持平。
（三）上缴上级支出
2022年度本单位无此项支出。
2022年度本单位无此项支出。
2022年度本单位无此项支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市房山区红十字会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算4.86万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少0.12万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年预算数0.00万元持平。
2、公务接待费。2022年预算数0.00万元，比2021年预算数0.12万元减少0.12万元，主要原因：为了压减公用经费。
3、公务用车购置费及运行费。2022年预算数4.86万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021预算数0.00万元持平；公务用车运行费2022年预算数4.86万元，其中：公务用车加油1.13万元，公务用车维修2.90万元，公务用车保险0.83万元，其他0.00万元。与2021预算数4.86万元持平。
五、机关运行经费情况说明
2022年北京市房山区红十字会的机关运行经费财政拨款预算31.40万元。
六、部门政府采购预算说明
本部门2022年无政府采购财政拨款安排的预算。
七、部门政府购买服务预算说明
2022年北京市房山区红十字会政府购买服务预算总额105.00万元，其中：财政拨款105.00万元。
八、项目支出绩效目标情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目4个的25.00%。填报绩效目标的项目支出预算120.16万元，占全部项目支出预算的67.84%。
九、对专业性较强的名词进行解释
1.红十字事业：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。
2.造血干细胞：造血干细胞是血液系统中的成体干细胞，是一个异质性的群体，具有长期自我更新的能力和分化成各类成熟血细胞的潜能。它是研究历史最长且最为深入的一类成体干细胞，对研究各类干细胞，包括肿瘤干细胞，具有重要指导意义。
3.“服务站”是集人道传播、应急救护、志愿服务、募捐救助、关爱健康等为一体的“一站式”服务平台，是红十字组织开展工作的重要载体，也是政府社区建设工作的一个补充。
十、国有资产占用情况
截止2021年底，本部门固定资产总额94.01万元，其中：车辆2台，42.02万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、XX.XX万元。