目录
第一部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
七、财政拨款基本支出决算情况说明
第二部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、国有资产占用情况
五、政府购买服务支出说明
六、专业名词解释
第三部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
二、项目绩效评价报告
第一部分 2020年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
房山区红十字会是区委主管的工作机关，房山区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。
部门机构设置和职责是：
1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象。
2、开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
4、协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。
5、开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。
6、推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他
救助工作；开展其他人道救助工作。
7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
8、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。
9、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。
部门内设情况：2020年本部门内设办公室、业务部。
下属单位情况：2020年度我部门只有北京市房山区红十字会本级一家单位，无下属基层单位。
（二）人员构成情况
行政编制11人，实有人数11人；事业编制0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计492.01万元，比上年减少117.51万元，下降23.88%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计471.40万元，比上年减少130.20万元，下降27.62%，其中：财政拨款收入471.40万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计458.94万元，比上年减少129.98万元，下降28.32%，其中：基本支出375.01万元，占支出合计的81.71%；项目支出83.93万元，占支出合计的18.29%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计471.40万元，比上年减少130.20万元，下降27.62%。主要原因：由于疫情原因，培训工作和宣传工作不能正常开展。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出458.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出458.94万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”2020年度决算458.94万元，比2020年年初预算减少90.67元，下降19.76%。其中：
“行政事业离退休”2020年度决算35.08万元，比2020年年初预算增加0.86万元，增长2.45%。主要原因：今年养老保险和职业年金基数增加。
2、“红十字事业”2020年度决算423.86万元，比2020年年初预算减少91.54万元，下降21.60%。其中：
“行政运行”2020年度决算339.93万元，比2020年年初预算增加95.49万元，增长28.09%。主要原因：人员待遇调整。
“其他红十字事业支出”2020年度决算83.93万元，比2020年年初预算减少187.02万元，减少222.83%。主要原因是疫情突发工作不能正常开展。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出375.01万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第二部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数4.86万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算4.99万元减少0.13万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.00万元持平。主要原因：本年度无此项预算，本年度未发生此项收支。2020年因公出国（境）费用主要用于：本年度未发生此项收支；2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.13万元减少0.13万元。主要原因：我单位严格按照八项规定执行，没有发生公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数4.86万元，比2020年年初预算数4.86万元持平。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.00万元持平。主要原因：本年度未发生此项收支，2020年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2020年决算数4.86万元，比2020年年初预算数4.86万元持平，主要原因：按照“中央八项规定”要求，严格执行车辆使用制度。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.50万元，公务用车维修3.87万元，公务用车保险0.43万元，公务用车其他支出0.06万元。2020年公务用车保有量2辆，车均运行维护费2.43万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计29.30万元，比上年增加11.79万元，增加原因：增加了机关工作人员。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆2台，42.03万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0.00万元。
1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4、政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5、红十字事业支出：本部门为保障红十字事业正常运行，依法依规有效开展工作的各项专项经费支出。
第三部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市房山区红十字会对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的100.00%，涉及金额92.085万元。评价结果为优秀。
二、项目绩效评价报告
（一）基本情况
1、项目概况
区红十字会是“培训工作经费”项目实施主体，负责项目的组织实施和统筹管理。依据《中共北京市房山区委、北京市房山区人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（京房发〔2015〕10号）、《北京市红十字会关于印发进一步加强群众性应急救护培训工作的指导意见和红十字救护员培训经费测算说明的通知》（京红〔2015〕124号）和北京市红十字会工作部署，要求积极开展群众性应急救护知识技能培训，提高民众自救互救能力，定期对兼职工作人员进行教育和培训，提高工作人员的职业化水平，进一步加强自身建设，提高红十字工作者的履职能力和服务水平。区红十字会特组织实施救护培训项目，为加强社区、村（居）委会应急体系建设，提升广大市民的危机应对能力、避险逃生和自救互救的技能。2020年项目预算资金62.66万元。
2、项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
项目绩效目标：完成3000名急救员和13000人次知识普及工作，在学校、社区开展避险逃生演练2次，举办应急救护师资培训班、举办基层干部业务工作培训班、举办志愿者培训班、举办红十字应急救援队培训班、景区救护站工作人员及救援队伍培训班、红十字社区（村）服务站管理人员培训班、学校红十字会工作人员培训班和开展红十字青少年活动。
产出数量指标：2020年计划完成3000名急救员和30000人次普及知识讲座。
产出质量指标：提高红十字工作者的履职能力和服务水平。提高工作人员的职业化水平。
产出进度指标：2020年3月至2020年10月份完成任务。
产出成本指标：应急救护培训费34.26万元，举办应急救护师资班、基层干部业务培训班、志愿者培训班、红十字救援队培训班、景区救护站工作人员培训班、红十字社区（村）服务站工作人员培训班和学校红十字会工作人员培训班需要费用32万元。
社会效益指标：普及应急救护、关爱生命知识，促进社会和谐稳定。
服务对象满意度指标：贴近百姓、服务百姓，发挥红十字会作为政府在人道领域桥梁和纽带的作用。
（二）绩效评价工作开展情况:
区红十字会实际申请项目资金3.428万元，依据财政预算通知单（房财社指【2020】第2640号）批复资金3.428万元，包括：举办急救员培训2期，经费0.328万元；举办应急救护知识培训21期，经费1.26万元；租车23期，经费1.84万元。2020年9月22日，区红十字会收到项目资金3.428万元。截止2020年12月31日，实际支出1.358万元，其中，5期租车费用0.48万元，9期培训讲师、训练师劳务费0.878万元。期末结余资金2.07万元，于2020年12月31日交回区财政局。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；
受“新冠”疫情影响，人员无法聚集，区红十字会2020年1至8月未开展项目，仅9月开展应急救护培训工作中应急救护知识培训一项工作。具体情况为：2020年8月2日，依据《房山区红十字应急救护培训管理制度》，区红十字会制定了《房山区红十字会2020年应急救护培训工作计划》，9月2日，区红十字会向街道及乡镇红十字会发出《房山区红十字会关于做好应急救护培训工作的通知》。区红十字会在房山区8个乡镇及工商大学开展应急救护知识培训9期。
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评价指标 |
分值 |
得分 |
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|
决策 |
项目立项 |
3 |
3 |
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立项依据充分性 |
1 |
1 |
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|
立项依据规范性 |
2 |
2 |
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|
绩效目标 |
4 |
4 |
|
|
绩效目标合理性 |
2 |
2 |
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|
绩效指标明确性 |
2 |
2 |
|
|
资金投入 |
3 |
3 |
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|
预算编制科学性 |
2 |
2 |
|
|
资金分配合理性 |
1 |
1 |
|
|
过程 |
资金管理 |
8 |
7 |
|
资金到位率 |
2 |
2 |
|
|
预算执行率 |
2 |
1 |
|
|
资金使用合规性 |
4 |
4 |
|
|
组织实施 |
12 |
12 |
|
|
管理制度健全性 |
6 |
6 |
|
|
制度执行有效性 |
6 |
6 |
|
|
产出 |
产出数量-实际完成率 |
10 |
9 |
|
产出质量-质量达标率 |
10 |
10 |
|
|
产出时效-完成及时性 |
10 |
10 |
|
|
产出成本-成本节约率 |
10 |
10 |
|
|
效益 |
项目效益 |
25 |
25 |
|
社会效益 |
15 |
15 |
|
|
可持续性影响 |
10 |
10 |
|
|
满意度 |
5 |
5 |
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
（四）绩效评价指标分析
2020年，区红十字会开展应急救护培训工作中应急救护知识培训9期，共培训710人，未完成30000人的绩效目标，培训急救员3000人的工作未开展；举办应急救护师资培训班、举办基层干部业务工作培训班、举办志愿者培训班、举办红十字应急救援队培训班、景区救护站工作人员及救援队伍培训班、红十字社区（村）服务站管理人员培训班、学校红十字会工作人员培训班和开展红十字青少年活动7项工作均未开展，项目绩效无法呈现，都是受疫情影响。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、取得的经验是：
（1） 提高认识转变观念是抓好绩效管理的前提。只有充分认识绩效管理工作的重要性和必要性，将绩效评价作为工作的抓手和推手，才能发挥绩效管理的作用，不断提高机关管理水平，提高预算资金使用效率。
（2） 制度建设是抓好绩效管理的基础。只有制定符合法律法规，切合单位工作实际的系统、完善、可操作的内控制度，明确各部门的权责分工和各项工作的具体流程，将责任落实到岗、落实到人，才能保证工作从上到下层层有人抓、有人管，确保工作落到实处。
（3）狠抓落实是抓好绩效管理的关键。只有充分发挥绩效评价领导小组职能作用，坚持落实定期及不定期督查，检查各项工作的开展进度，发现问题及时协调解决，发现错误及时纠正补漏，实时跟踪、动态督查，才能保证各项工作按期保质完成。
2、存在的问题：
（1） 内控制度和工作流程还不够完善，未形成完整体系，部分制度不够具体。
（2） 区红十字会的基层组织建设急待加强，只有推进了社区（村）服务站建设、制定《房山区红十字社区（村）服务站建站工作手册》、建立组织经费保障机制和兼职工作人员工作补贴机制，才能稳定基层红十字会工作人员队伍，从而加强红十字系统的自身能力建设。
（六）有关建议：
1、提高决策的科学性。项目单位应就参训人员培训需求进行调查分析，对于培训目标和方向进行科学的论证和研究，分析培训对象的需求，明确培训人群遴选和轮动机制、培训内容决策和培训质量，提高培训计划的合理性、有效性。
2、认真做好整体规划和实施方案编制工作，明确项目具体管理、风险控制、培训质量等项目实施与管理内容。落实部门、人员职责分工。
3、加强项目过程资料的收集工作，依据项目相关规定，归集相关反馈信息，保证项目相关成果应有依据和支撑信息。
4、注重项目的绩效成果，做好满意度调查工作。充分了解学员需求，可为下一年制定针对性的培训计划。
5、重视绩效目标申报表的填写和管理工作，科学填报各项绩效指标，保证目标的可考量性，提高绩效目标的导向性。