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北京市房山区红十字会2017年度部门决算公开说明

   

第一部分 2017年度部门决算说明

一、部门基本情况

二、2017年收入支出决算总体情况说明

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

六、2017年度“三公”经费财政拨款支出说明

七、2017年度其他重要事项的情况说明

八、2017年度部门绩效评价情况

第二部分 2017年度部门决算报表

表1:2017年度收入支出决算总表

表2:2017年度收入决算表

表3:2017年度支出决算表

表4:2017年度财政拨款收入支出决算总表

表5:2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:2017年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

表7:2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8:2017年度政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

表9:2017年度财政拨款 “三公”经费支出决算表

表10:2017年度政府采购情况表

一、部门基本情况

(一)部门职责

根据房编办字【2007】44号文件规定,区红十字会为参照公务员法管理的事业单位,执行事业单位会计制度,内设办公室、业务部2个职能科室。

房山区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。依据《中华人民共和国红十字会法》和章程的规定,建立独立自主开展工作的组织体制和运作机制。

 1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,纠正滥用红十字标志现象。

2、开展救灾的准备工作,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,由总会向国内外发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;地方各级红十字会在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及;在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作,与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

5、开展社会服务及社区红十字服务工作;组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

6、推动遗体(器官)捐献工作;开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作;开展其他人道救助工作。

7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;

8、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

9、依法开展募捐活动;在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物。

人员构成情况:房山区红十字会行政编制10人,实有9人;聘用临时工1人;退休人员5人。

(二)部门决算单位构成

本单位部门决算由房山区红十字会本级构成。

 二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计605.04万元,其中:本年收入605.04万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元。在本年收入中,财政拨款收入574.79万元,占收入合计的95.00 %;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入    0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入30.25万元,占收入合计的5.00%。

2017年度本年支出合计605.04万元,其中:基本支出287.79万元,占支出合计的47.57%;项目支出317.25万元,占支出合计的52.43 %;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00 %;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。 

2017年结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。   

 三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出574.79万元,主要用于:社会保障和就业支出574.79万元,占本年财政拨款支出100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出” 2017年度决算574.79万元,比比2017年年初预算增加432.72万元,增长33.03%。其中:

“行政事业单位离退休”2017年度决算49.46万元,比2017年年初预算增加5.30万元,增长12%。主要原因:政府收支分类科目调整。

“红十字事业”2017年度决算525.33万元,比2017年年初预算增加137.42万元,增长35%。主要原因:业务量增加,主要是为社区服务站购置设备支出。

 四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

我单位未发生政府性基金预算收入、支出。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

我单位未发生政府性基金预算收入、支出。

五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出287.79万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


     六、2017年度“三公”经费财政拨款支出说明

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位(包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位)。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2017年“三公”经费财政拨款决算数4.01万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算5.54万元减少1.53万元。其中:

(一)因公出国(境)费用。2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.00万元持平。主要原因:我单位本年度未发生此项费用。2017年因公出国(境)费用主要用于:本年度未发生此项费用。2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

(二)公务接待费。2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.14万元减少0.14万元。主要原因:本年度未发生接待费用。2017年公务接待费主要用于:本年度未发生此项费用。公务接待0批次,公务接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费。2017年决算数4.01万元,比2017年年初预算数5.40万元减少1.39万元。其中,公务用车购置费2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.00万元持平。主要原因:没有购置公务用车。2017年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2017年决算数4.01万元,比2017年年初预算数5.40万元减少1.39万元,主要原因:按照“八项规定”要求,严格执行车辆使用制度。2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油1.04万元,公务用车维修1.51万元,公务用车保险1.46万元,公务用车其他支出0.00万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)2辆,车均运行维护费2.00万元。

七、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计25.38万元,比上年增加11.45万元,增加原因:业务量不断增大导致日常公用支出增加。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2017年北京市房山区红十字会政府采购支出总额119.56万元,其中:政府采购货物支出96.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出23.56万元。授予中小企业合同金额96.00万元,占政府采购支出总额的80.29%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

固定资产总额109.83万元,其中:汽车3辆,67.81万元;单价100万元以上的专用设备0.00台(套),0.00万元。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

国有资本经营预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

(五)专业名词解释

红十字事业支出:本部门为保障红十字事业正常运行,依法依规有效开展工作的各项专项经费支出。

 八、2017年度部门绩效评价情况

(一)绩效评价工作开展情况。

2018年,北京市房山区红十字会对2017年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目0个,占部门项目总数的0.00%,涉及金额0.00万元,评价结果:无。

(二)项目绩效评价报告

今年未开展此项工作。