北京市房山区红十字会
2018年度预算公开目录
第一部分 正文：2018年部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、机关运行经费情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款情况说明
七、部门政府采购预算说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、对专业性较强的名词进行解释
十、国有资产占用情况
第二部分 附件：2018年部门预算表
预算01表：收支预算总表
预算02表：收入预算总表
预算03表：支出预算总表
预算04表：财政拨款收支预算总表
预算05表：一般公共预算财政拨款支出表
预算06表：政府性基金预算财政拨款支出表
预算07表：部门经济分类财政拨款支出表
预算08表：“三公”经费预算财政拨款情况统计表
预算补01表：政府采购支出预算表
预算补02表：政府购买服务支出预算表
房山区红十字会2018年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据房编办字【2007】44号文件规定，区红十字会为参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，内设办公室、业务部2个职能科室。
房山区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。依据《中华人民共和国红十字会法》和章程的规定，建立独立自主开展工作的组织体制和运作机制。
1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象。
2、开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
4、协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。
5、开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。
6、推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。
7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
8、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。
9、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。
（二）人员构成情况
房山区红十字会行政编制10人，实际9人；聘用人员1人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2018年，区红十字会将以十九大精神为指引，重点抓好“七大工程”建设。
（一）深入开展培训工程
应急救护培训。依据《房山区委、区政府关于促进红十字事业发展的实施意见》精神，2018年计划培训急救员5000人，普及知识讲座10000人次，举办应急疏散演练不少于10次。举办应急救护师资培训班1期，不断提高师资队伍业务素质和授课能力。
全系统业务培训。举办基层干部业务培训班1期；举办红十字系统信息员培训班1期；举办红十字社区（村）服务站工作人员培训班3期；举办志愿者骨干培训班1期；举办红十字应急救援辅助队专业培训班1期；举办部分社区楼门长红十字知识培训班1期。不断提高红十字工作的管理水平和业务能力。
筹建紧急救援服务站。在旅游景区、人员密集场所筹建紧急救援服务站5个，每个站配备体外心脏除颤仪、急救箱、颈托、脊柱板等设施，并且每年对服务站人员进行应急救护知识的专业培训不少于2次。
（二）强力推进红十字社区（村）服务站建设工程
为实现到2018年底前红十字社区（村）服务站在全区全覆盖的目标，2018年拟建站164个。为新建站配置必要的办公设备和便民利民服务设施，规范已建站的服务管理，以服务站为开展红十字工作平台，为当地民众提供人道服务。
（三）持续提高备灾救灾工程能力
积极探索建立科学有效的募捐筹资机制，拓宽筹资渠道，在有效运用义演、义卖、慈善晚会等形式的同时，开发利用网络筹资模式，围绕助困、助学、助老、助残等方面建立红十字品牌筹资项目，联手驻地企业设立项目基金，广泛动员社会力量捐款捐物，逐步形成以“博爱在京城”募捐品牌和项目化运作为主、方式多元化、捐赠队伍相对稳定的可持续筹资机制。
全区各级红十字组织摸清所在区域困难户的数量、类型等情况，建立基本信息库，整合资源，落实精准帮扶。
（四）深入推进生命关爱工程
加强部门之间的协调和配合，在社区、街道、机关、企事业单位、高校等地开展丰富多彩的无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和器官捐献工作的宣传。力争完成300名造血干细胞捐献志愿者的招募和捐献的服务工作。
（五）统筹拓展红十字文化传播工程
按照“全方位、多层次、多种类、立体化”大宣传的格局，举办全区应急救护知识大赛1场；扩大宣讲团队伍，深入基层进行巡回宣讲不少于30次；在乡镇、街道、社区（村）人员密集场所建立红十字文化广场或红十字文化主题公园10个；各基层红十字组织深入社区（村）开展每月不少于2场的义诊、咨询、演出等形式的活动，讲好红十字故事，提升宣传质量和效果。紧密结合工作实际，以宣传带筹资，以活动促宣传，以宣传促工作。
（六）加强推进青少年和志愿服务工程
积极开展红十字青少年工作，广泛动员青少年参与红十字志愿服务和社会实践活动，开展具有红十字会特色的演讲比赛、征文竞赛、知识竞赛活动，举办红十字青少年夏令营活动，培养青少年良好的道德修养。积极拓展红十字志愿服务活动项目，把其中效果明显、影响广泛的项目作为重点，不断做深做实，打响红十字志愿服务品牌，增强红十字的社会影响力。
（七）深入推进“党建+”引领工程
抓好党员领导干部理论学习。加强中心组理论学习，制定学习计划，每月组织集中学习1次，开展学习研讨、体会交流，精心组织，抓好落实；继续推进意识形态领域工作、“两学一做”学习教育常态化制度化，积极做好党的十九大学习、宣传、贯彻落实工作，通过集中学习、自学、撰写心得体会等进一步统一党员干部思想。
抓好党风廉政建设。认真贯彻落实党风廉政建设责任制，签订党风廉政建设责任书和党员承诺书、召开党风廉政建设专题分析会，加强反腐倡廉教育，增强领导干部职工廉政意识，完善预防和监督机制，推进廉政风险防控工作。
抓好党员教育管理。坚持“三会一课”制度，组织党员学习党的路线、方针、政策和上级党组织的安排、部署；按照“成熟一个发展一个”的原则做好党员组织发展工作；加强对支部班子培训，通过专家讲理论、在线学习、辅导、参加区里培训的形式，进一步提高党务工作者对党建理论、具体党务政策的认知和理解程度。
抓好连心共建工作。按照连心共建实施方案，制定2018年帮扶计划，建立共建项目台账，使共建工作抓出实效。
二、收入预算说明
2018年收入预算712.75万元，比2017年432.07万元增加280.68万元，增长64.96 %。其中：财政拨款712.75万元，比2017年432.07万元增加280.68万元；统筹使用结余资金安排预算0.00万元，与2017年持平；其他资金0.00万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算 289.42万元，占总支出预算40.61 %，比2017年241.07万元增加48.35万元，增长20.06 %。
（二）项目支出预算423.33万元，比2017年191.0万元增加232.33万元，增长121.64 %，增加的原因社区服务站今年收尾全部建齐，宣传工作和救护培训投资加大。部门预算项目主要为社区服务站建设、宣传工作、救护培训经费等。
（三）上缴上级支出，本部门无此项支出。
（四）事业单位经营支出，本部门无此项支出。
（五）对附属单位补助支出，本部门无此项支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
房山区红十字会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算5.54万元，与2017年“三公经费”财政拨款预算持平。其中：
1、因公出国（境）费用。2018年预算数0.00万元，与2017年持平。
2、公务接待费。2018年预算数0.14万元，与2017年持平。
3、公务用车购置费及运行费。2018年预算数5.40万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0.00万元，与2017年持平；公务用车运行费2018年预算数5.40万元，其中：公务用车加油1.60万元，公务用车维修2.60万元，公务用车保险1.20万元，其他0.00万元。与2017年持平。
五、机关运行经费情况说明
2018年房山区红十字会的机关运行经费财政拨款预算28.54万元。
六、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
七、部门政府采购预算说明
本部门2018年无政府采购预算财政拨款安排的预算。
八、项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目7个的28.57%。填报绩效目标的项目支出预算310.17万元，占全部项目支出预算的73.27%。
九、对专业性较强的名词进行解释
（一）“三公”经费：本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、国有资产占用情况
截止2017年底，本部门固定资产总额109.83万元，其中车辆3台，67.81万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。