一、部门基本情况
（一）部门职责
房山区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。依据《中华人民共和国红十字会法》和章程的规定，建立独立自主开展工作的组织体制和运作机制。房山区红十字会机关的主要职责是：
1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象；
2、开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助；
3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；
4、协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；
5、开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；
6、推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作；
7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
8、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则；
9、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；
10、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；
11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业和经济实体；
12、参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；
13、完成区政府委托的其他有关事宜。
房山区红十字会内设一部一室，人员编制10人，实有人员总数10人（参照公务员管理）；退休5人；临时工1人。
（二）部门决算单位构成
本单位部门决算由房山区红十字会本级构成。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计290.68万元，其中：本年收入290.68万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。在本年收入中，财政拨款收入290.68万元，占收入合计的100 %；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
2016年度本年支出合计290.68万元，其中：基本支出224.44万元，占支出合计的77.21%；项目支出66.24万元，占支出合计的22.79%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00 %；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
2016年结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出290.68万元，主要用于社会保障和就业支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出2016年度决算290.68万元,比2016年年初预算减少84.08万元，减少22.44%。其中:
“行政事业单位离退休”2016年度决算4.48万元，比2016年年初预算增加4.48万元，增加100%。主要原因：退休人员经费调整。
“红十字事业”2016年度决算 286.20万元，比2016年年初预算减少88.56万元，减少23.63%。主要原因：红十字社区服务站建设等工作于2016年底完成，经费支出发生在2017年年初。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位未发生政府性基金预算收入、支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出224.44万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，包括所属一个行政单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数4.77万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算8.54万元减少3.77万元。其中：
（一）因公出国（境）费用。2016年决算数0.00万元，与2016年年初预算数0.00万元持平,主要原因：我单位没有发生此项费用。2016年因公出国（境）费用本年无发生。2016年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
（二）公务接待费。2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.14万元减少0.14万元。主要原因：本年度未发生此项支出。2016年公务接待费本年未发生。公务接待0批次，公务接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费。2016年决算数4.77万元，比2016年年初预算数8.40万元减少3.63万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：2016年本单位无此项支出。2016年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数4.77万元，比2016年年初预算数8.40万元减少3.63万元，主要原因：按照“八项规定”要求，严格执行车辆使用制度。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.20万元，公务用车维修2.61万元，公务用车保险0.87万元，公务用车其他支出0.09万元。2016年公务用车保有量2辆，车均运行维护费2.38万元。
七、2016年度其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计13.93万元，比上年减少82.25万元，减少原因：今年没有大批购买办公设备。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出情况
2016年北京市房山区红十字会政府采购支出总额104.40万元，其中：政府采购货物支出96.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出8.40万元。授予中小企业合同金额104.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
固定资产总额109.83万元，其中：汽车3辆，67.81万元；单价100万元以上的专用设备0.00台（套），0.00万元。
（四）国有资本经营预算拨款收支情况
国有资本经营预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
八、2016年度部门绩效评价情况
（一）绩效评价工作开展情况。
2017年，北京市房山区红十字会对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目0个，涉及金额0.00万元，评价结果：无。
（二）项目绩效评价报告
今年未开展此项工作。